Surplus budgétaire de 2,4 M$ pour Montréal-Nord en 2011

Près de 1 M$ de cet excédant est attribuable au budget neige et à des économies réalisées au niveau des salaires. L’hiver clément a permis un surplus de 528 000 $ alors que le départ d’employés à la retraite et non remplacés, le remplacement de personnel à des salaires inférieurs et des postes laissés vacants plus longtemps que prévu ont permis permis une économie de 460 000 $, a expliqué M. Deguire.

Un remboursement du service des finances pour les libérations syndicales cols bleus et la nouvelle évaluation actuarielle du régime de retraite ont pour leur part permis de dégager 472 300 $. Ajoutons la fermeture de la piscine Calixa-Lavallée, pour des rénovations, ce qui a engendré des économies d’opération de 123 400 $.

En 2011, le budget total de fonctionnement de l’arrondissement s’élevait à 42 424 300 M $.

Hausse des revenus et importants investissements

En plus de ces réductions de dépenses, l’arrondissement a profité d’un excédant de revenus de 349 000 $, ce qui s’explique en grande partie par un accroissement des permis de construction de l’ordre de 300 000 $. Ce sont les projets de condos à l’intersection des boulevards Langelier et Maurice-Duplessis ainsi que le projet de la résidence Fleury qui sont les grands responsables de cette augmentation, a dit le maire. Les revenus de remorquage, pour leur part, ont connu un ajustement de 50 000 $.

En conformité avec son plan triennal d’immobilisation (PTI), Montréal-Nord a procédé à des investissements à hauteur de 6, 6 M $ en 2011. Diverses infrastructures ou équipements ont ainsi mis à niveau ou acquis. Ainsi, les travaux de pavage de la rue de Charleroi et d’autres réalisés sur diverses rues ont amené des investissement de 1, 9 M $ chacun. L’achat de deux nouveaux véhicules, qui s’inscrit dans la poursuite de du processus de remplacement de la flotte de l’arrondissement, a coûté 900 000 $.

La mise aux normes du système de filtration des piscines Charleroi et Calixa-Lavallée (600 000 $), les aires de jeux du parc Le Carignan (500 000 $), la continuité de la mise à niveau de l’aréna Henri-Bourassa (300 000 $), la réfection du terrain de soccer dans le parc Henri-Bourassa (300 000 $), les réaménagements dans d’autres parcs (100 000 $) et l’achat d’ordinateurs (100 000 $) complètent le portrait de cette ronde d’investissements.

Hausse de revenus à prévoir en 2012

En 2012, le budget de fonctionnement de l’arrondissement a été fixé à 43 224 300 $, en hausse de 800 000 $ par rapport à 2011. « Nous prévoyons terminer l’année en équilibre budgétaire, à moins que dame nature noue joue des tours en fin d’année », a prédit M. Deguire.

L’opération de rajeunissement des infrastructure se poursuit et une somme de 9,8 M $ est réservée à cet effet. En fait, 5 M $ étaient prévus pour 2012, mais une partie des projets du PTI entamés en 2011 se poursuivent cette année. Pour avoir plus de détails sur les investissements effectués ou à être effectués en 2012 et à propos des perspectives budgétaires de l’année 2013, consultez l’édition du Guide de Montréal-Nord du 28 août prochain.