Montréal-Nord adopte son budget 2013

Ainsi, ce budget de près de 45 M$ permettra de couvrir l’indexation de la rémunération et des avantages sociaux, et également celle du renouvellement des grands contrats, soient le déneigement, la collecte des déchets et la collective sélective. 

Sources de revenus

Le budget de l’arrondissement est principalement financé par les transferts centraux de la Ville de Montréal qui représentent 36,3 M$. La taxe locale, au taux de 0,0916 $/100 $ d’évaluation, rapporte une somme de 4,8 M$. La réforme du financement des arrondissements a permis de recevoir une enveloppe supplémentaire de 2,6 M$ qui est obtenue par un transfert de la taxe foncière de la Ville centre représentant 0,05 $ /100 $ d’évaluation. Finalement, les services tarifés par l’arrondissement offrent un revenu de 1,3 M$.

«Mes collègues et moi sommes heureux que l’arrondissement obtienne sa juste part grâce à la réforme du financement des arrondissements. Cette nouvelle enveloppe nous permettra de poursuivre nos projets tout en laissant nos surplus, générés par notre saine gestion, à l’abri pour les imprévus», a commenté le maire Deguire

Nature des dépenses

L’arrondissement répartit ses dépenses dans cinq catégories :

Rémunération : 26 288 200 $ (25 542 800 $ en 2012)

Honoraires professionnels et services techniques : 9 801 300 $ (8 861 100 $ en 2012)

Transport et communication : 536 000 $ (536 000 $ en 2012)

Location, entretien et réparation : 2 092 600 $ (2 092 600 $ en 2012)

Biens durables et non durables : 5 491 400 $ (5 491 400 $ en 2012)

Autres : 780 400 $ (700 400 $ en 2012)

Total: 44 989 900 $ (43 224 300 $ en 2012)

La rémunération : Cette famille de dépenses demeure la plus importante et elle est en croissance de 2,92 % par rapport à 2012. Cette dépense regroupe les salaires, les avantages sociaux et les charges sociales telles que l’assurance-emploi, les contributions au Régime des rentes du Québec (RRQ) et la Santé et sécurité au travail (SST). La croissance provient en grande partie du déficit actuariel des caisses de retraite.

Les honoraires professionnels et les services techniques : Cette catégorie regroupe notamment les grands contrats de la voirie tels que le déneigement, la collecte des déchets, la collecte sélective ainsi que le contrôle animalier. La somme allouée pour ces dépenses est en hausse de 10,61 % en prévision des renouvellements de certains contrats de service.

Transport et communication : Ce poste budgétaire inclut les frais de déplacement, les allocations, les frais de représentation et les services téléphoniques. Puisque les mêmes ressources sont allouées, il sera nécessaire de rationaliser ces dépenses.

Location, entretien et réparation : Cette famille de dépenses représente les coûts liés à l’entretien des bâtiments, des équipements et des terrains. Ce poste budgétaire ne connaît pas d’accroissement, il faudra donc restreindre les dépenses.

Biens durables et non durables : Cette section rassemble les dépenses occasionnées par l’achat de fournitures de bureau, des frais de services publics et de carburant. Ce poste aussi nécessite une gestion rigoureuse car la même somme qu’en 2012 y est attribuée.

Autres dépenses : Ce groupe de dépenses représente les subventions aux organismes et les réclamations. Une hausse de 80 000 $ est nécessaire afin de refléter des nouvelles contributions à des organismes.

(Source : Arrondissement de Montréal-Nord)