Budget total de l’arrondissement pour 2012: 42,3 M$

C’est le mardi 11 octobre juste avant la séance du conseil qu’a été déposé le budget de l’arrondissement de Montréal-Nord pour l’année 2012.

Les revenus globaux pour l’année 2010 seront de 43 224 300$. Selon Hugues Chantal, directeur pour l’arrondissement des services administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe, connaissant les difficultés que rencontre la Ville-centre, il n’est pas étonnant que la dotation budgétaire dont elle fait bénéficier Montréal-Nord n’augmentera pas en 2012. En effet, cette dernière, qui comprend des enveloppes budgétaires de l’an dernier se chiffrant à 36 648 900$, restera donc à toutes fins pratiques identique à 2011. En tout et pour tout, la dotation budgétaire de la Ville de Montréal sera donc de 36 548 200$.

De son côté, le taux de la taxe locale demeurera inchangé pour l’année 2012, procurant par le fait même 4 495 113$ à l’arrondissement. Même chose pour les tarifs sur les services, dont les revenus demeureront inchangés en 2012, ce qui engrangera un total 1 305 000$ dans les coffres de l’arrondissement.

Finalement, pour arriver au total de 43,2 millions $ mentionné ci-haut et atteindre l’équilibre budgétaire, l’arrondissement de Montréal-Nord devra également utiliser une partie du surplus accumulé, soit un montant de 876 000$. Rappelons que le surplus total pour l’arrondissement se chiffre à 8 millions $.

La nature des dépenses

Près de 60% du budget, environ 25,5 millions $ sera dédié à la rémunération des employés, soit les salaires et les avantages sociaux, alors que 8,8 millions $ (20%) iront aux honoraires professionnels, comme les contrats de déneigement, de collecte de déchets et de collecte sélective. Il est important de noter que ces chiffres sont comparables à ceux de l’an dernier.

Si on fait le même exercice, mais cette fois-ci en examinant les dépenses par direction, on peut voir que, comme en 2011, une grande partie du budget sera dédiée notamment aux travaux publics, ainsi qu’ à la culture, aux sports, aux loisirs et au développement social. C’est donc 25 614 200$ qui iront à la voirie, l’aqueduc, le déneigement etc., alors que 10 283 400$ seront dépensés, entre autres, pour les bibliothèques, les arénas, les spectacles en tout genres et autres activités culturelles.

Réduction d’effectifs

Comme le démontre le document déposé par l’arrondissement, celui-ci a réduit ses effectifs de 28,2 personnes par année de 2006 à 2010, conformément aux orientations dictées par la Ville de Montréal. Toutefois, en 2011, la structure a augmenté de 2,2 personnes. Cette situation sera rectifiée en 2012 avec une baisse de 2,9 personnes par année.

L’arrondissement assure que les coupures seront effectuées de façon que les services aux citoyens soient affectés le moins possible. Le document indique que les coupures sont du côté des ressources humaines, à l’animation aux camps de jour et dans les heures auxiliaires des bibliothèques. Ainsi, les effectifs globaux pour 2012 seront de 340,5 personnes.